开州政管办文〔2024〕1号               签发人：崔莹

重庆市开州区政务服务管理办公室

关于2024年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和重庆市开州区财政局《关于批复区政务管理办2024年区级部门预算的通知》（开州财行发〔2024〕6号），现将重庆市开州区政务服务管理办公室2024年部门预算批复情况公开如下：

目    录

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2024年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区政务服务管理办公室收支预算总表

表2、重庆市开州区政务服务管理办公室收入总表

表3、重庆市开州区政务服务管理办公室本年支出预算总表

表4、重庆市开州区政务服务管理办公室财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区政务服务管理办公室本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区政务服务管理办公室一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区政务服务管理办公室一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区政务服务管理办公室政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区政务服务管理办公室国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区政务服务管理办公室项目支出表

表11、重庆市开州区政务服务管理办公室项目绩效目标表

表12、重庆市开州区政务服务管理办公室部门整体支出绩效目标表

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻落实上级关于行政审批制度改革和大数据、人工智能、信息化等相关法律法规、规章及文件精神，组织实施相关地方行业技术规范和标准。

2.负责统筹全区行政审批制度改革等政府职能转变和“放管服”改革有关工作；研究拟订大数据、人工智能、信息化发展战略，编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划、政策措施和年度计划，组织实施相关政策措施和评价体系。

3.承担区政府纳入集中受理、办理的行政审批服务事项的组织、协调、指导、管理、监督工作，统筹、协调、指导区、镇乡街道和村社区三级服务体系建设工作。

4.负责三级服务体系内区级部门、镇乡街道审批服务的监督检查和工作考核；负责协调衔接进驻政务服务中心部门单位之间、窗口与派驻单位之间的工作关系；负责区政务服务中心进驻工作人员的管理培训和监督考核；负责区政务服务部门分中心、镇乡街道公共服务中心、村社区便民服务中心的业务指导和人员培训；负责受理政务服务各类投诉举报，协助有关单位做好调查处理工作。

5.负责“互联网+督查”平台政务咨询投诉办理及日常运行管理等有关工作。

6.负责全区电子政务的组织、规划、建设；负责政务服务平台管理。

7.负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用。负责推进全区政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享。负责研究推进数据资源的流通交易。负责推进社会公共信息资源整合和应用。负责推动全区数据安全体系建设工作。

8.负责全区大数据应用发展管理。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用。推动大数据、人工智能等产学研用结合，推动大数据、人工智能等新兴领域发展。

9.负责推进全区信息化应用工作。统筹推进全区智慧城市建设。负责组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用，协调解决信息化建设中的重大问题。

10.负责协调全区信息基础设施建设。组织编制全区数据中心规划并统筹组织实施。负责指导协调“数字重庆”云平台区级系统建设管理。协调推动下一代网络部署和规模化商用。

11.负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。组织参与重大交流合作活动，承办相关活动。指导大数据、人工智能、信息化人才队伍建设工作。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。

12.完成区委和区政府交办的其他任务。

13.有关职责分工。重庆市开州区大数据应用发展管理局负责推进全区信息化应用工作；负责推进全区“智慧城市”和“智慧政务”工作；统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用；负责推进大数据、人工智能、数字内容、智能超算等工作。

（二）单位构成

重庆市开州区政务服务管理办公室加挂重庆市开州区大数据应用发展管理局牌子，内设8个科室，分别是综合科、政策法规科、审批服务科、电子政务科、督查管理科、信息推进科、数据管理科、应用发展科。另含1个独立核算的财政全额拨款事业单位重庆市开州区大数据服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数3003.28万元，其中：一般公共预算拨款2167.28万元，政府性基金预算拨款836万元。收入较2023年增加2115.71万元，主要是基本支出预算增加68.02万元，项目支出预算增加2047.69万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数3003.28万元，其中：一般公共服务支出预算864.07万元，科学技术支出预算1164万元，社会保障和就业支出预算70.84万元，卫生健康支出预算32.3万元，城乡社区支出预算836万元，住房保障支出预算36.07万元。支出预算较2023年增加2115.71万元，主要是基本支出预算增加68.02万元，项目支出预算增加2047.69万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2167.28万元，一般公共预算财政拨款支出2167.28万元，比2023年增加1279.71万元。其中：基本支出574.12万元，比2023年增加68.02万元，主要原因是人员增加和晋升晋级工资增加，相应的在职人员工资福利及社会保险缴费、部门运转的各项商品服务支出增加。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出1593.16万元，比2023年增加1211.69万元，主要原因是新增政务信息化项目预算，按照区委区政府工作安排部署，区财政局将区级各部门单位办公网络、系统维护等费用统一预算到区大数据发展局。项目支出主要用于全区政务信息化项目。

2024年政府性基金预算收入836万元，政府性基金预算支出836万元，比2023年增加836万元，主要原因是新增房屋租赁预算，主要用于保障开州区政务服务中心和开州区数字化城市运行和治理中心办公场所的租赁费用。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算6万元，与2023年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年保持一致；公务接待费3万元，与2023年保持一致；公务用车运行维护费3万元，与2023年保持一致；公务用车购置费0万元，与2023年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费   51.74万元，比上年减少46.09万元，主要原因为严格落实过紧日子的要求，从严控制支出，公用经费定额标准减少；主要用于办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2024年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1593.16万元，政府性基金预算当年财政拨款836万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2024年部门预算公开报表

2024年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区政务服务管理办公室2024年部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：熊馨       联系方式：023-85936035

                       重庆市开州区政务服务管理办公室

                             2024年3月21日

820重庆市开州区政务服务管理办公室2024年度部门预算公开报表.xlsx

820001重庆市开州区政务服务管理办公室（本级）2024年度部门预算公开报表.xlsx

820001重庆市开州区政务服务管理办公室（本级）关于2024年部门预算情况公开的公告.doc

820002重庆市开州区大数据服务中心2024年度部门预算公开报表.xlsx

820002重庆市开州区大数据服务中心关于2024年部门预算情况公开的公告.doc