重庆市开州区政务服务管理办公室

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．贯彻落实上级关于行政审批制度改革和大数据、人工智能、信息化等相关法律法规、规章及文件精神，组织实施相关地方行业技术规范和标准。

2．负责统筹全区行政审批制度改革等政府职能转变和“放管服”改革有关工作；研究拟订大数据、人工智能、信息化发展战略，编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划、政策措施和年度计划，组织实施相关政策措施和评价体系。

3．承担区政府纳入集中受理、办理的行政审批服务事项的组织、协调、指导、管理、监督工作，统筹、协调、指导区、乡镇街道和村社区三级服务体系建设工作。

4．负责三级服务体系内区级部门、镇乡街道审批服务的监督检查和工作考核；负责协调衔接进驻政务服务中心部门单位之间、窗口与派驻单位之间的工作关系；负责区政务服务中心进驻工作人员的管理培训和监督考核；负责区政务服务部门分中心、镇乡街道公共服务中心、村社区便民服务中心的业务指导和人员培训；负责受理政务服务各类投诉举报，协助有关单位做好调查处理工作。

5．负责“互联网+督查”平台政务咨询投诉办理及日常运行管理等有关工作。

6．负责全区电子政务的组织、规划、建设；负责政务服务平台管理。

7．负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用。负责推进全区政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享。负责研究推进数据资源的流通交易。负责推进社会公共信息资源整合和应用。负责推动全区数据安全体系建设工作。

8．负责全区大数据应用发展管理。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用。推动大数据、人工智能等产学研用结合，推动大数据、人工智能等新兴领域发展。

9．负责推进全区信息化应用工作。统筹推进全区智慧城市建设。负责组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用，协调解决信息化建设中的重大问题。

10．负责协调全区信息基础设施建设。组织编制全区数据中心规划并统筹组织实施。负责指导协调“数字重庆”云平台区级系统建设管理。协调推动下一代网络部署和规模化商用。

11．负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。组织参与重大交流合作活动，承办相关活动。指导大数据、人工智能、信息化人才队伍建设工作。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。

12．完成区委和区政府交办的其他任务。

13．有关职责分工。重庆市开州区大数据应用发展管理局负责推进全区信息化应用工作；负责推进全区“智慧城市”和“智慧政务”工作；统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用；负责推进大数据、人工智能、数字内容、智能超算等工作。

（二）机构设置

重庆市开州区政务服务管理办公室挂重庆市开州区大数据应用发展管理局牌子，下设8个科室，分别是：综合科、政策法规科、审批服务科、电子政务科、督查管理科、信息推进科、数据管理科、应用发展科；重庆市开州区政务服务管理办公室下属事业单位1个，即重庆市开州区大数据服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2023年度收入总计2328.63万元，支出总计2328.63万元。收支较上年决算数增加1047.06万元，增长81.70%，主要原因：一是人员增加和晋升晋级工资增加，相应的在职人员工资福利及社会保险缴费等经费增加，二是新增信息化项目（A\B类）、政务服务中心工作人员服装配置费等项目，项目经费增多。

2．收入情况。2023年度收入合计2248.78万元，较上年决算数增加1401.87万元，增长165.53%，主要原因：一是人员增加和晋升晋级工资增加，相应的在职人员工资福利及社会保险缴费等经费增加，二是新增信息化项目（A\B类）、政务服务中心工作人员服装配置费等项目，项目收入增多。其中：财政拨款收入2248.78万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余79.85万元。

3．支出情况。2023年度支出合计2325.72万元，较上年决算数增加1048.56万元，增长82.10%，主要原因：一是人员增加和晋升晋级工资增加，相应的在职人员工资福利及社会保险缴费等经费增加，二是新增信息化项目（A\B类）、政务服务中心工作人员服装配置费等项目，项目支出增多。其中：基本支出566.56万元，占24.36%；项目支出1759.16万元，占75.64%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余2.91万元，较上年决算数减少1.50万元，下降34.01%，主要原因是上年度项目资金未拨付完，结转至本年度继续拨付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2328.63万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1047.06万元，增长81.70%。主要原因：一是人员增加和晋升晋级工资增加，相应的在职人员工资福利及社会保险缴费等经费增加，二是新增信息化项目（A\B类）、政务服务中心工作人员服装配置费等项目，项目经费增多。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1245.47万元，较上年决算数增加398.56万元，增长47.06%。主要原因是新增信息化项目（A类）等项目，项目收入增多。较年初预算数增加392.90万元，增长46.08%。主要原因是年中追加部分收入。此外，年初财政拨款结转和结余79.85万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1322.41万元，较上年决算数增加45.25万元，增长3.54%。主要原因是新增信息化项目（A类）等项目，项目支出增多。较年初预算数增加469.84万元，增长55.11%。主要原因是本年度年中追加了项目支出。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.91万元，较上年决算数减少1.50万元，下降34.01%，主要原因是上年度项目资金未支付完，结转至本年度使用。

4．比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1102.35万元，占83.36%，较年初预算数增加365.79万元，增长49.66%，主要原因是新增信息化项目（A类）等项目，项目支出增多。

（2）社会保障与就业支出73.46万元，占5.56%，较年初预算数增加14.20万元，增长23.96%，主要原因是人员增加和晋升晋级工资增加，相应的在职人员养老保险、职业年金等社会保险缴费支出增加。

（3）卫生健康支出107.9万元，占8.16%，较年初预算数增加83.97万元，增长350.90%，主要原因：一是人员增加和晋升晋级工资增加，相应的在职人员医疗保险缴费支出增加，二是增加疫情防控项目支出。

（4）住房保障支出38.7万元，占2.93%，较年初预算数增加5.89万元，增长17.95%，主要原因是人员增加和晋升晋级工资增加，相应的在职人员住房公积金缴费支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出566.56万元。其中：人员经费504.52万元，较上年决算数增加42.37万元，增长9.17%，主要原因是人员增加和晋升晋级工资增加，相应的在职人员工资福利及社会保险缴费等支出增加。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、基础绩效奖、奖金、年度考核、绩效工资、社保及公积金缴费等。公用经费62.05万元，较上年决算数减少11.70万元，下降15.86%，主要原因是严格落实过紧日子的要求，从严控制支出，公用经费定额减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1003.31万元，较上年决算数增加1003.31万元，增长100.00%，主要原因是新增信息化项目（B类）、政务服务中心工作人员服装配置费等项目，项目收入增多。本年支出1003.31万元，较上年决算数增加1003.31万元，增长100.00%，主要原因是新增信息化项目（B类）、政务服务中心工作人员服装配置费等项目，项目支出增多。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.33万元，较年初预算数减少2.67万元，下降44.50%；较上年支出数减少1.46万元，下降30.48%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是本年度严格执行厉行节约政策，控制公务接待次数和人数，控制公务用车使用次数，减少公务接待费和公务用车运行维护费支出，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

1．本部门2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

2．本部门2023年度未发生公务车购置费支出。

3．本部门2023年度公务车运行维护费1.95万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡指导工作等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.05万元，下降35.00%，主要原因是严格执行厉行节约政策，控制公务用车使用次数，减少公务车运行维护费。较上年支出数减少0.63万元，下降24.42%，主要原因是严格执行厉行节约政策，控制公务用车使用次数，减少公务车运行维护费。

4．本部门2023年度公务接待费1.38万元，主要用于接待大数据应用发展、政务服务工作等。费用支出较年初预算数减少1.62万元，下降54.00%，主要原因是本年度严格执行厉行节约政策，控制公务接待次数和人数，减少公务接待费用支出。较上年支出数减少0.83万元，下降37.56%，主要原因是本年度严格执行厉行节约政策，控制公务接待次数和人数，减少公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待25批次150人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费92.27元，车均购置费0万元，车均维护费1.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.51万元，较上年决算数增加1.30万元，增长619.05%，主要原因是政务服务和数字重庆建设工作任务加重，会议次数增多。本年度培训费支出1.07万元，较上年决算数增加0.58万元，增长118.37%，主要原因是政务服务和数字重庆建设工作任务加重，培训次数增多，培训人员增多。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出62.05万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、电费、水费、差旅费、公务用车运行维护费等维持单位正常运转经费支出。机关运行经费较上年支出数减少11.70万元，下降15.86%，主要原因是厉行节约，人均公用经费标准下降，公务接待、公务用车等费用减少，造成机关运行经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额82.45万元，其中：政府采购货物支出82.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。主要用于采购政务服务中心工作人员工作装。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和11个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1879.92万元。

2023年度项目支出绩效自评情况表

（二）部门绩效评价情况

本部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

本部门未委托第三方开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-85936035