重庆市开州区政务服务管理办公室

2022年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．贯彻落实上级关于行政审批制度改革和大数据、人工智能、信息化等相关法律法规、规章及文件精神，组织实施相关地方行业技术规范和标准。

2．负责统筹全区行政审批制度改革等政府职能转变和“放管服”改革有关工作；研究拟订大数据、人工智能、信息化发展战略，编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划、政策措施和年度计划，组织实施相关政策措施和评价体系。

3．承担区政府纳入集中受理、办理的行政审批服务事项的组织、协调、指导、管理、监督工作，统筹、协调、指导区、镇乡街道和村社区三级服务体系建设工作。

4．负责三级服务体系内区级部门、镇乡街道审批服务的监督检查和工作考核；负责协调衔接进驻政务服务中心部门单位之间、窗口与派驻单位之间的工作关系；负责区政务服务中心进驻工作人员的管理培训和监督考核；负责区政务服务部门分中心、镇乡街道公共服务中心、村社区便民服务中心的业务指导和人员培训；负责受理政务服务各类投诉举报，协助有关单位做好调查处理工作。

5．负责全区电子政务的组织、规划、建设；负责政务服务平台管理。 

6．负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用。负责推进全区政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享。负责研究推进数据资源的流通交易。负责推进社会公共信息资源整合和应用。负责推动全区数据安全体系建设工作。 

7．负责全区大数据应用发展管理。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用。推动大数据、人工智能等产学研用结合，推动大数据、人工智能等新兴领域发展。

8．负责推进全区信息化应用工作。统筹推进全区智慧城市建设。负责组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用，协调解决信息化建设中的重大问题。

9．负责协调全区信息基础设施建设。组织编制全区数据中心规划并统筹组织实施。负责指导协调“数字重庆”云平台区级系统建设管理。协调推动下一代网络部署和规模化商用。

10．负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。组织参与重大交流合作活动，承办相关活动。指导大数据、人工智能、信息化人才队伍建设工作。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。

11．完成区委和区政府交办的其他任务。

12．有关职责分工。重庆市开州区大数据应用发展管理局负责推进全区信息化应用工作；负责推进全区“智慧城市”和“智慧政务”工作；统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用；负责推进大数据、人工智能、数字内容、智能超算等工作。

（二）机构设置

重庆市开州区政务服务管理办公室下设8个科室，分别是：综合科、政策法规科、审批服务科、电子政务科、督查管理科、信息推进科、数据管理科、应用发展科；重庆市开州区政务服务管理办公室下属事业单位1个，即重庆市开州区大数据服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位是一级预算单位，无下级预算单位。

（四）机构改革情况

根据区委、区政府关于印发《重庆市开州区机构改革方案的通知》要求，将全区“放管服”改革、行政审批制度改革、电子政务建设、政务服务平台管理、智慧城市建设、大数据应用发展等职责整合，组建区政务服务管理办公室，作为区政府工作部门，加挂区大数据应用发展管理局牌子，不再保留政府派出机构区行政服务中心管理办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总计1281.57万元，支出总计1281.57万元。收支较上年决算数增加453.12万元，增长54.7%，主要原因一是增人增资、社会保险、住房公积金基数调增，人员经费和公用经费增多；二是新增项目，项目经费增多。

2．收入情况。2022年度收入合计846.91万元，较上年决算数增加253.11万元，增长42.6%，主要原因一是增人增资、社会保险、住房公积金基数调增，人员经费和公用经费增多；二是新增项目，项目经费增多。其中：财政拨款收入846.91万元，占100%。此外，使用年初结转和结余434.66万元。

3．支出情况。2022年度支出合计1277.16万元，较上年决算数增加448.71万元，增长54.2%，主要原因一是增人增资、社会保险、住房公积金基数调增，人员经费和公用经费增多；二是新增项目，项目经费增多。其中：基本支出535.91万元，占42%；项目支出741.25万元，占58%。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余4.41万元，较上年决算数增加4.41万元，增长100%，主要原因是项目本年度未完工，资金结转至下一年度继续使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1281.57万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加453.12万元，增长54.7%。主要原因一是增人增资、社会保险、住房公积金基数调增，人员经费和公用经费增多；二是新增项目，项目经费增多。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入846.91万元，较上年决算数增加253.11万元，增长42.6%。主要原因一是增人增资、社会保险、住房公积金基数调增，人员经费和公用经费增多；二是新增项目，项目经费增多。较年初预算数增加389.78万元，增长85.3%。主要原因是年中追加部分收入。此外，使用年初财政拨款结转和结余434.66万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1277.16万元，较上年决算数增加448.71万元，增长54.2%。主要原因一是增人增资、社会保险、住房公积金基数调增，人员经费和公用经费增多；二是新增项目，项目经费增多。较年初预算数增加820.03万元，增长179.4%。主要原因是本年度年中追加了项目支出。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4.41万元，较上年决算数增加4.41万元，增长100%，主要原因是项目本年度未完工，资金结转至下一年度继续使用。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1093.41万元，占85.6%，较年初预算数增加722.64万元，增长194.9%，主要原因一是增人增资使得人员经费和公用经费增多；二是项目增多，项目经费增多等。

（2）社会保障与就业支出68.69万元，占5.4%，较年初预算数增加24.74万元，增长56.3%，主要原因是增人增资导致养老保险、职业年金等支出增加。

（3）卫生健康支出81.59万元，占6.4%，较年初预算数增加60.00万元，增长277.9%，主要原因是增加疫情防控项目支出和增人增资导致医疗保险支出增加。

（4）住房保障支出33.45万元，占2.6%，较年初预算数增加12.63万元，增长60.7%，主要原因是增人增资导致住房公积金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出535.91万元。其中：人员经费462.15万元，较上年决算数增加85.37万元，增长22.7%，主要原因是增人增资导致人员经费支出增加。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、基础绩效奖、奖金、年度考核、绩效工资、社保及公积金缴费等。公用经费73.75万元，较上年决算数增加6.74万元，增长10.1%，主要原因是增人增资导致公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.79万元，较年初预算数减少1.21万元，下降20.2%；较上年支出数减少0.49万元，下降9.3%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是本年度严格执行厉行节约政策，控制公务接待次数和人数，减少公务接待费用支出，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

1．本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

2．本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

3．2022年度公务车运行维护费2.58万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡指导工作等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.42万元，下降14%，主要原因是严格执行厉行节约政策，控制公务用车使用次数，减少公务车运行维护费。较上年支出数增加1.33万元，增长106.4%，主要原因一是油价上涨造成燃油费增加，二是公务车车龄超过10年，车辆老化、车况较差，导致公务用车维修保养费用增加，三是增加了驾驶员安全奖励。

4．2022年度公务接待费2.21万元，主要用于接待大数据应用发展、政务服务工作、招商引资等。费用支出较年初预算数减少0.79万元，下降26.3%；较上年支出数减少1.82万元，下降45.2%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是本年度严格执行厉行节约政策，控制公务接待次数和人数，减少公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待21批次281人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费78.66元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.58万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.21万元，较上年决算数减少1.17万元，下降84.8%，主要原因是政务服务和大数据业务交流会议次数减少。本年度培训费支出0.49万元，较上年决算数减少0.16万元，下降24.6%，主要原因是政务服务和大数据业务培训次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出73.75万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、电费、水费、差旅费、公务用车运行维护费等维持单位正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数增加6.74万元，增长10.1%，主要原因是新增工作人员导致公用经费支出增加，机关运行经费支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评5项，涉及资金487.5万元。

（二）部门绩效评价情况

1．绩效评价情况

我单位对2022年派驻人员专项经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金251万元，评价得分100分，评价等次为优；对“一窗综办”“一件事一次办”窗口等人员配备开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金36万元，评价得分100分，评价等次为优；对运营中心运行费用开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5万元，评价得分100分，评价等次为优；对2021中国国际智能产业博览会开州论坛开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金95.5万元，评价得分100分，评价等次为优；对疫情防控短信提醒及核酸检测数据比对费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金95万元，评价得分96.32分，评价等次为优。

2．绩效评价发现的主要问题

（1）绩效目标管理待加强，绩效指标设置与总体目标的匹配性存在一定偏差，绩效目标设置不够全面，可操作性不强。

（2）部分预算项目资金预算执行率较低，资金支出进度有待提高。

（3）对绩效管理重视不够，对绩效管理方面的培训不到位。

3．下一步工作建议

（1）建议按照单位年度总体目标要求，科学设置预算项目绩效指标，提高操作性，将预算项目绩效指标评价贯穿单位预算编制、执行、监督的全过程。

（2）建议科学合理地测算资金需求，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。

（3）建议加强业务培训学习，提高业务工作人员的水平，进一步提高财政预算资金使用精准、安全、高效，提高预算资金支出进度，强化财政资金绩效管理意识。

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85936035