重庆市开州区政务服务管理办公室

2021年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻落实上级关于行政审批制度改革和大数据、人工智能、信息化等相关法律法规、规章及文件精神，组织实施相关地方行业技术规范和标准。

2.负责统筹全区行政审批制度改革等政府职能转变和“放管服”改革有关工作；研究拟订大数据、人工智能、信息化发展战略，编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划、政策措施和年度计划，组织实施相关政策措施和评价体系。

3.承担区政府纳入集中受理、办理的行政审批服务事项的组织、协调、指导、管理、监督工作，统筹、协调、指导区、镇乡街道和村社区三级服务体系建设工作。

4.负责三级服务体系内区级部门、镇乡街道审批服务的监督检查和工作考核；负责协调衔接进驻行政服务中心部门单位之间、窗口与派驻单位之间的工作关系；负责区行政服务中心进驻工作人员的管理培训和监督考核；负责区行政服务部门分中心、镇乡街道公共服务中心、村社区便民服务中心的业务指导和人员培训；负责受理行政服务各类投诉举报，协助有关单位做好调查处理工作。

5.负责全区电子政务的组织、规划、建设；负责政务服务平台管理。

6.负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用。负责推进全区政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享。负责研究推进数据资源的流通交易。负责推进社会公共信息资源整合和应用。负责推动全区数据安全体系建设工作。

7.负责全区大数据应用发展管理。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用。推动大数据、人工智能等产学研用结合，推动大数据、人工智能等新兴领域发展。

8.负责推进全区信息化应用工作。统筹推进全区智慧城市建设。负责组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用，协调解决信息化建设中的重大问题。

9.负责协调全区信息基础设施建设。组织编制全区数据中心规划并统筹组织实施。负责指导协调“数字重庆”云平台区级系统建设管理。协调推动下一代网络部署和规模化商用。

10.负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。组织参与重大交流合作活动，承办相关活动。指导大数据、人工智能、信息化人才队伍建设工作。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。

11.完成区委和区政府交办的其他任务。

12.有关职责分工。重庆市开州区大数据应用发展管理局负责推进全区信息化应用工作；负责推进全区“智慧城市”和“智慧政务”工作；统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用；负责推进大数据、人工智能、数字内容、智能超算等工作。    

（二）机构设置

重庆市开州区政务服务管理办公室内设8个科室，分别是：综合科、政策法规科、审批服务科、电子政务科、督查管理科、信息推进科、数据管理科、应用发展科；重庆市开州区政务服务管理办公室下属事业单位1个，即重庆市开州区大数据服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位是一级预算单位，无下级预算单位。

（四）机构改革情况

根据区委、区政府关于印发《重庆市开州区机构改革方案的通知》要求，将全区“放管服”改革、行政审批制度改革、电子政务建设、政务服务平台管理、智慧城市建设、大数据应用发展等职责整合，组建区政务服务管理办公室，作为区政府工作部门，加挂区大数据应用发展管理局牌子，不再保留政府派出机构区行政服务中心管理办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计828.45万元，支出总计828.45万元。收支较上年决算数增加287.28万元、增长53.1%，主要原因是增人增资、公用经费定额提标、项目增多，项目规模增大等，导致本年度收支增加。

2.收入情况。2021年度收入合计593.80万元，较上年决算数增加225.63万元，增长61.3%，主要原因是增人增资、公用经费定额提标、项目增多，项目规模增大等，导致本年度收入增加。其中：财政拨款收入593.80万元，占100%。此外，使用年初结转和结余234.65万元。

3.支出情况。2021年度支出合计828.45万元，较上年决算数增加287.28万元，增长53.1%，主要原因是增人增资、公用经费定额提标、项目增多，项目规模增大等，导致本年度支出增加。其中：基本支出443.80万元，占53.6%；项目支出384.65万元，占46.4%。

4.结转结余情况。2021年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计828.45万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加287.28万元，增长53.1%，主要原因是增人增资、公用经费定额提标、项目增多，项目规模增大等，导致本年度收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入593.80万元，较上年决算数增加225.63万元，增长61.3%，主要原因是增人增资、公用经费定额提标、项目增多，项目规模增大等，导致本年度收入增加。较年初预算数增加67.80万元，增长12.9%，主要原因是年中追加部分收入。此外，年初财政拨款结转和结余234.65万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出828.45万元，较上年决算数增加287.28万元，增长53.1%，主要原因是增人增资、公用经费定额提标、项目增多，项目规模增大等，导致本年度支出增加。较年初预算数增加302.45万元，增长57.5%，主要原因是本年度年中追加了部分项目支出。

3.结转结余情况。2021年末无结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出744.75万元，占89.9%，较年初预算数增加291.05万元，增长64.2%，主要原因是增人增资、公用经费定额提标、项目增多，项目规模增大等。

（2）社会保障与就业支出43.00万元，占5.2%，较年初预算数增加6.28万元，增长17.1%，主要原因是增人增资导致养老保险、职业年金等支出增加。

（3）卫生健康支出20.55万元，占2.5%，较年初预算数增加2.33万元，增长12.8%，主要原因是增人增资导致医疗保险等支出增加。

（4）住房保障支出20.15万元，占2.4%，较年初预算数增加2.79万元，增长16.1%，主要原因是增人增资导致住房公积金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出443.80万元。其中：人员经费376.78万元，较上年决算数增加84.04万元，增长28.7%，主要原因是增人增资导致人员经费支出增加。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、目标考核、奖金、绩效工资、社保及公积金缴费等。公用经费67.01万元，较上年决算数增加16.94万元，增长33.8%，主要原因是增人增资导致公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度、2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度、2021年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计5.28万元，较年初预算数增加0.88万元，增长20%，主要原因是本年工作任务增加，大数据应用发展、政务服务、招商引资等工作接待次数和人数增多，公务接待费用支出增多，“三公”经费支出增多。较上年支出数增加1.86万元，增长54.4%，主要原因是本年工作任务增加，大数据应用发展、政务服务、招商引资等工作接待次数和人数增多，公务接待费用支出增多，“三公”经费支出增多。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

2.本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

3.2021年度公务车运行维护费1.25万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡指导工作等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.75万元，下降58.3%，主要原因是执行厉行节约政策。较上年支出数减少1.15万元，下降47.9%，主要原因是受疫情影响，下乡指导工作等用车次数减少，导致公务用车运行维护费降低。

4.2021年度公务接待费4.03万元，主要用于接待大数据应用发展、政务服务工作、招商引资等。费用支出较年初预算数增加2.63万元，增长187.9%，主要原因是本年工作任务增加，大数据应用发展、政务服务、招商引资等工作接待次数和人数增多，公务接待费用支出增多。较上年支出数增加3.01万元，增长295.1%，主要原因是本年工作任务增加，大数据应用发展、政务服务、招商引资等工作接待次数和人数增多，公务接待费用支出增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待28批次410人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费98.26元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.38万元，较上年决算数增加1.38万元，增长100%，主要原因是政务服务和大数据方面业务交流会议次数增多。本年度培训费支出0.65万元，较上年决算数增加0.65万元，增长100%，主要原因是为了提高政务服务效能，业务培训次数增多。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出67.01万元，比2020年度增加16.94万元，增长33.8%，主要原因是增人增资导致公用经费支出增加，机关运行经费支出增加。比年初预算数减少19.75万元，降低22.7%，主要原因是机关执行厉行节约政策。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、电费、水费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等维持单位正常运转经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。 

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评1项，涉及资金260万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-85936035